2020년도 4/4분기 법인카드 사용내역 점검 결과입니다.
1. 관련 : 법인카드 사용내역 제출 및 상시모니터링시스템 운영 협조
(감사실2018-0026, 2018. 6. 7)
2. 위 호 관련, 우리 연합회의 업무 투명성 및 신뢰성 제고를 위한 2020년도 4/4분기 법인카드 사용내역 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.
가. 점검기간 : 2020. 1. 6 ~ 1. 7(2일간)
나. 대상기간 : 2020. 10. 1 ~ 2020. 12. 31(3개월)
다. 점검범위 : 전 부서대상 법인카드 사용 실태
라. 중점 점검사항
1) 사용제한업종(주점, 위생업종, 레저업종, 사행업종 등) 사용
2) 공휴일 및 휴무일 사용
3) 업무관련지를 현저하게 벗어난 원거리지역 사용
4) 심야시간대(22:00 이후) 등 비정상적 시간대 사용
5) 원인행위 시각과 결재시각 현저한 차이가 있는 사용
마. 점검결과 : 법인카드 사용 적절(심야시간사용 5건, 휴일사용 3건 사유서 첨부)
