1. 관련 :
가. 2023년도 감사계획 수립(감사실-159, 2022.10.07)
나. 2023년도 4/4분기 법인카드 사용내역 점검 실시(감사실-3, 2024.1.4)
2. 위호 관련, 우리 연합회의 업무 투명성 및 신뢰성 제고를 위한 2023년도 4/4분기 법인카드 사용내역 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.
가. 점검기간 : 2024. 1. 8 ~ 1. 9(2일간)
나. 대상기간 : 2023. 10. 1 ~ 2023. 12. 31(3개월)
다. 점검범위 : 전 부서대상 법인카드 사용 실태
라. 중점 점검사항
1) 사용제한업종(주점, 위생업종, 레저업종, 사행업종 등) 사용
2) 공휴일 및 휴무일 사용
3) 업무관련지를 현저하게 벗어난 원거리지역 사용
4) 심야시간대(22:00 이후) 등 비정상적 시간대 사용
5) 원인행위 시각과 결재시각 현저한 차이가 있는 사용
마. 점검결과 : 4분기 605건의 법인카드 사용내역 적절
(휴일 사용 29건, 심야 사용 4건 사유서 첨부)
붙임 : 1. 2023년도 법인카드 사용내역(4분기) 점검 결과 1부.
2. 2023년도 4분기 사유서(19쪽 33건) 1부.
