1. 관련 : 2024년도 4/4분기 법인카드 사용내역 점검 실시(감사-9, 2025. 1.22.)
2. 위호 관련, 우리 연합회의 임직원 행동강령 준수와 업무 투명성 및 신뢰성 제고를 위하여 실시한
2024년도 4/4분기 법인카드 사용내역 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.
가. 점검기간 : 2025. 1. 23. ~ 1. 24. (2일간)
나. 대상기간 : 2024. 10. 1. ~ 12. 31. (3개월)
다. 점검범위 : 전 부서 대상 법인카드 사용 실태
라. 중점 점검사항
1) 사용제한업종(주점, 위생업종, 레저업종, 사행업종 등) 사용
2) 공휴일 및 휴무일 사용
3) 업무관련지를 현저하게 벗어난 원거리지역 사용
4) 심야시간대(22:00 이후) 등 비정상적 시간대 사용
5) 원인행위 시각과 결재시각 현저한 차이가 있는 사용
마. 점검결과 : 4분기(10~12월) 878건의 법인카드 사용내역 적절
※ 휴일 사용 10건, 심야 사용 12건, 휴일+심야 사용 5건 사유서 붙임
붙임 : 1. 2024년도 법인카드 사용내역 (4분기, 10~12월) 점검 결과 1부.
2. 2024년 4분기 법인카드 휴일 및 심야 사용 사유서 모음. 1부.
