1. 관련 : 2025년도 1/4분기~2/4분기 법인카드 사용내역 점검 실시(감사-179, 2025. 8.19.)
2. 위호 관련, 우리 연합회의 임직원 행동강령 준수와 업무 투명성 및 신뢰성 제고를 위하여 실시한 2025년도 1/4분기~2/4분기 법인카드 사용내역 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
가. 점검기간 및 대상기간
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구 분 |
점검기간 |
대상기간 |
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1/4분기 |
2025. 8.19-8.22 |
2025. 1.1-3.31 |
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2/4분기 |
2025. 8.25-8.27 |
2025. 4.1-6.30 |
나. 점검범위 : 전 부서 대상 법인카드 사용 실태
다. 중점 점검사항
1) 사용제한업종(주점, 위생업종, 레저업종, 사행업종 등) 사용
2) 공휴일 및 휴무일 사용
3) 업무관련지를 현저하게 벗어난 원거리지역 사용
4) 심야시간대(22:00 이후) 등 비정상적 시간대 사용
5) 원인행위 시각과 결재시각 현저한 차이가 있는 사용
라. 점검결과
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구 분 |
1/4분기 |
2/4분기 |
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점검결과 |
• 총877건 중 876건 적절,
1건 부적절(금지업종 사용) |
• 총 877건 모두 적절 |
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사 유 서 |
• 휴일 27건, 심야 32건, 휴일+심야 3건 |
• 휴일 36건, 심야 46건, 휴일+심야 2건 |
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조치사항 |
• 사유서 누락 보완 8건
• 부적절 1건 환수 (8/26 완료) |
• 사유서 누락 보완 17건
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붙 임 : 1. 2025년도 법인카드 사용내역 (1분기, 1~3월) 점검 결과
2. 2025년 1분기 법인카드 휴일 및 심야 사용 사유서 모음
3. 2025년도 법인카드 사용내역 (1분기, 1~3월)
4. 2025년도 법인카드 사용내역 (2분기, 4~6월) 점검 결과
5. 2025년 2분기 법인카드 휴일 및 심야 사용 사유서 모음
6. 2025년도 법인카드 사용내역 (2분기, 4~6월) . 끝.
