1. 관련 : 2025년도 4/4분기 법인카드 사용내역 점검 실시(감사-11, 2026.1.21.)
2. 상기 호 관련, 우리 연합회 임직원 행동강령 준수 및 업무 투명성과 신뢰성 제고를 목적으로 실시한
2025년도 4/4분기 법인카드 사용내역 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
가. 점검기간 및 대상기간
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구 분 |
대상기간 |
점검기간 |
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4/4분기 |
2025. 10. 1. ~ 12. 31. |
2026. 1. 23. ~ 27. |
나. 점검범위 : 전 부서 대상 법인카드 사용 실태
다. 중점 점검사항
1) 부적정 사용(사업수행 목적 외 사용 등)
2) 사용제한업종(주점, 위생업종, 레저업종, 사행업종 등) 사용
3) 공휴일 및 휴무일
4) 업무 관련지를 현저하게 벗어난 원거리지역 사용
5) 심야시간대(22:00~06:00) 등 비정상적 시간대 사용
6) 원인행위 시각과 결제시각 현저한 차이가 있는 사용
라. 점검결과 :
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구 분 |
4/4분기 |
비 고 |
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점검결과 |
• 총600건 중 600건 적절 |
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사 유 서 |
• 공휴일·휴무일 6건, 심야시간대 2건, 개인카드사용 3건 |
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조치사항 |
• 사유서 누락 보완 1건, 부적절 사용 : 해당없음 |
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붙임 : 1. 2025년도 4/4분기 법인카드 사용내역 점검 결과
2. 2025년도 4/4분기 법인카드 휴일 및 심야 사용 사유서
3. 2025년도 4/4분기 법인카드 사용내역. 끝.
